Распоряжение №485 от 28.12.2018
ПРИЛОЖЕНИЕ к распоряжению Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска от___________ № _______ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учрежде-ний» ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 1. Наименование программы Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ад-министрации города Ульяновска и подведомст-венных ему учреждений» (далее – Программа) 2. Правовые основы для разработки ВЦП - Конституция Российской Федерации; - Жилищный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав муниципального образования «город Ульяновск»; - решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 № 90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации го-рода Ульяновска»; - постановление администрации города Улья-новска от 29.07.2016 № 2154 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффек-тивности муниципальных программ и ведомст-венных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск» 3. Руководитель ВЦП Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска 432071, город Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 15; тел. 27-00-46; факс: 27-18-28; www.komitetgkh@maiI.ru 4. Наименование МП (в слу¬чае если ВЦП реализу¬ется в рамках МП) Отсутствует 5. Цель и задачи ВЦП Целью Программы является повышение комфортности и безопасности проживания населения муниципального образования «город Ульяновск». Для достижения поставленной цели необхо¬димо выполнение следующих задач: - Обеспечение деятельности Управления жилищ-но-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска; - Обеспечение деятельности МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска»; - Обеспечение деятельности МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска»; - Обеспечение деятельности МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»; - Обеспечение деятельности МБУ «Дирекция еди-ного заказчика»; - Обеспечение деятельности МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска»; - Обеспечение деятельности МБУ «Управление инженерной защиты» 6. Сроки и этапы реализации ВЦП 2017 - 2020 годы 7. Перечень основ-ных мероприятий ВЦП - организация и содержание мест захоронения; - оказание консультационной и юридической по-мощи населению города Ульяновска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, развитие территориального общественного само-управления; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; - формирование характеристики жилищного фонда; - обеспечение функций органов местного само-управления в сфере жилищно-коммунального хо-зяйства и благоустройства; -содержание и ремонт объектов озеленения, пляжей и мест массового отдыха; -содержание и ремонт сооружений инженерной защиты 8. Объёмы финанси-рования по источни-кам и срокам Общая потребность финансового обеспечения ме-роприятий Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет - всего 1 080 593,20тыс. руб., в том числе: - 2017 год – 131 944,4 тыс. руб.; - 2018 год – 347 891,8 тыс. руб.; - 2019 год – 301 260,8 тыс. руб.; - 2020 год – 299 496,2 тыс. руб. 9. Ожидаемые конеч-ные результаты реа-лизации ВЦП Реализация мероприятий Программы должна обеспечить достижение следующих результатов: - содержание мест захоронения в нормативном состоянии; - повышение информированности населения му-ниципального образования «город Ульяновск» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; - доступность информации о состоянии жилищного фонда; -улучшение условий жизнедеятельности населения муниципального образования «город Ульяновск» путём увеличения доли приведённых в нормативное состояние парков, скверов и других зелёных зон, приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ; - приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние; - обеспечение функций органов местного само-управления в сфере жилищно-коммунального хо-зяйства и благоустройства 10. Система контроля за реа-лизацией ВЦП Обязанность по обеспечению контроля за реализацией Программы возложена на руководи¬теля ведомственной целевой программы 11. Целевые индика-торы реализации ВЦП Для оценки эффективности мероприятий Про-граммы используются следующие целевые инди-каторы и показатели: - 100% благоустроенных кладбищ от общего количества кладбищ; - 100% населения, защищенного от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общей численности населения муниципального образования «город Ульяновск»; -85 195 оказанных консультационных услуг населению по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и развития территориального общественного самоуправле-ния; - 3 937 сформированных электронных паспортов многоквартирных и жилых домов, электронных документов о состоянии объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»; - доля парков, скверов и других зелёных зон, приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ: в 2018 г. – 90,0 %; в 2019 г. – 90,0 %; в 2020 г. – 90,0 %. - приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние: в 2018 г. – 90,0%; в 2019 г. – 90,0 %; в 2020 г. – 90,0 %; - 100% освоение бюджетных средств по обеспече-нию функций органа местного самоуправления (Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска). 1. Содержание проблем, на решение которых направлена Программа Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства админи¬страции города Ульяновска (далее - Управление) является отраслевым (функ¬циональным) органом администрации города Ульяновска и наделяется пол¬номочиями по решению вопросов местного значения в области жилищно-коммунального комплекса и благоустройства. В рамках обеспечения социально-экономического развития муници-пального образования «город Ульяновск» в указанной сфере одними из первоочеред¬ных задач Управления являются: - обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - создание наиболее благоприятной и комфортной среды для жизнедея¬тельности населения города Ульяновска; - обеспечение населения города Ульяновска консультативной, юридической помощью и разъяснительно-информационными материалами по жилищному законодательству Российской Федерации; - благоустройство парков, скверов и других зелёных зон города Ульяновска; -приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск». Для обеспечения реализации данных полномочий существуют 6 муниципальных бюджетных учреждений: - МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска»; - МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска»; - МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска»; - МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска»; - МБУ «Управление инженерной защиты»; - МБУ «Дирекция единого заказчика». В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Фе-дерации одним из новых подходов к развитию системы обеспечения деятельности органов местного самоуправления является переход преимущественно к программно-целевому методу бюджетного планирования, обеспечивающему прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования. Необходимость обеспечения благоприятных, безопасных и комфорт-ных условий проживания для граждан, надлежащего содержания объектов на территории муниципального образования «город Ульяновск», контроля проблемных вопросов, связанных с функционированием городского хозяйства, развитием жилищно-коммунального хозяйства, бла-гоустройства и городской среды муниципального образования «город Ульяновск» явилась основанием для разработки и реализации Программы. Используемые в тексте Программы понятия и термины приняты в том значении, в котором они указаны в законодательстве. 2. Цель и задачи Программы Целью Программы является повышение комфортности и безопасности проживания населения муниципального образования «город Ульяновск». Задачи Программы: - обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - обеспечение комфортной среды проживания граждан; - обеспечение населения города Ульяновска консультативной, юридической помощью и разъяснительно-информационными материалами по жилищному законодательству Российской Федерации; - содержание и ремонт объектов озеленения, пляжей и мест массового отдыха; - содержание и ремонт сооружений инженерной защиты. 3. Сроки реализации Программы Реализация Программы рассчитана на четырехлетний период с 2017 по 2020 годы без разделения на этапы. 4. Система программных мероприятий Программа сформирована с учётом основных направлений деятельности администрации города Ульяновска на период до 2020 года. Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к Программе. 5. Ресурсное обеспечение Программы Общая потребность финансового обеспечения мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» составляет всего 1 080 593,20тыс. руб., в том числе: - 2017 год – 131 944,4 тыс. руб.; - 2018 год – 347 891,8 тыс. руб.; - 2019 год – 301 260,8 тыс. руб.; - 2020 год – 299 496,2 тыс. руб. Финансовое обеспечение по мероприятиям Программы рассчитано с учетом муниципальных заданий муниципальных бюджетных учреждений. 6. Целевые индикаторы реализации Программы Показатели целевых индикаторов на 2017 - 2020 годы указаны в приложении № 2 к Программе. Методика расчета целевых индикаторов включает в себя сбор и анализ Управлением отчётности по мероприятиям Программы, данных о динамике процессов в жилищно-коммунальной сфере и благоустройстве: Индикатор №1 «Доля благоустроенных кладбищ от общего количества кладбищ» определяется следующим образом: И1 = Кбл / Кобщ * 100%, где: Кбл - количество благоустроенных кладбищ (согласно представленных отчетов об исполнении муниципального задания МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска»); Кобщ - общее количество кладбищ (переданных в оперативное управление МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска» согласно Распоряжений о передачи имущества Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска); Индикатор №2 «Доля населения, защищенного от чрезвычайных си-туаций природного и техногенного характера, от общей численности населения» определяется следующим образом: И2 = Нчс / Нобщ * 100%, где: Нчс - численность населения, защищенного от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (согласно отчета о выполнении муниципального задания МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска»); Нобщ - общая численность населения на территории муниципального образования «город Ульяновск» (согласно сведений, полученных из форм статистического наблюдения); Индикаторы №№ 3, 4 определяются на основании сведений и документации, представленных подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями, являющихся исполнителями работ и услуг, входящих в состав мероприятий Программы. Индикатор № 5 «Освоение бюджетных средств по обеспечению функ-ций органа местного самоуправления (Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска)» определяется следующим образом: И5 = ОБС план / ОБС факт * 100%, где: ОБС план - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск», по разделу «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере ЖКХ и благоустройства»; ОБС факт - фактический объем освоенных бюджетных ассигнований по разделу «Обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере ЖКХ и благоустройства». Индикатор № 6 (Дi) определяется как отношение количества приведённых в соответствие с нормами благоустроительных работ единиц парков, скверов и других зелёных зон в соответствующем году (КПСi) к общему количеству парков, скверов и других зелёных зон (ОКi) (243 единицы) с учётом значения целевого индикатора, достигнутого в преды-дущем году (Цi): КПСi Дi = (────── х 100%) + Цi. ОКi Индикатор №7 (ИЗ) определяется как отношение площади оползневой зоны, приведённой в соответствие с Правилами благоустройства в соответствующем году (ИЗФ) (на основании актов выполненных работ и отчётности МБУ «Управление инженерной защиты), к общей площади оползневой зоны (ИЗО) (в соответствии с реестром муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск»): ИЗФ ИЗ = ────── x 100 %. ИЗО 7. Оценка эффективности реализации Программы 1. Экономическая эффективность реализации Программы отражает эффективность использования бюджетных средств на достижение цели Программы. 2. Программа носит социально-экономический характер. Эффектив-ность Программы оценивается на основе целевых индикаторов реализации Программы. Эффективность определяется как среднее арифметическое значение выполнения каждого целевого индикатора Программы: Сумма эi Э = ────── , где: N Э i - экономическая эффективность реализации i-го мероприятия Про¬граммы, n – количество мероприятий Программы. 3. Экономическая эффективность реализации i-го мероприятия ( ) опреде¬ляется: Pi Э i = ────── Х 100%, где: Бi Pi - результативность реализации i-го мероприятия Программы, Бi – полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го меро¬приятия Программы. 4. Количественно результативность реализации i-го мероприятия ( ) опре¬деляется: Ц фi Pi = ────── Х 100%, где: Ц пi Ц фi – фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое в отчёт¬ном периоде, Ц пi – плановое значение i-го целевого индикатора, которое плани-рова¬лось достичь в отчётном периоде. 5. Полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го меро¬приятия Программы ( ) определяется: Б фi Бi = ────── Х 100%, где: Б пi Б фi – фактическое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятий Программы; Б пi – плановое использование бюджетных средств на реализацию i-го ме¬роприятий Программы. 6. Проведенная оценка эффективности реализации ВЦП позволит отнести программу к той или иной группе эффективности в зависимости от полученного значения показателя эффективности: Э < 100% - не эффективная, 100 % < Э < 110% - эффективная, 110 % < Э < 130% - высокоэффективная, 130 % < Э - не соответствующая методике планирования. 8. Прогноз конечных результатов реализации Программы Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить повышение комфортности и безопасности проживания населения муниципального образования «город Ульяновск». В результате реализации Программы к 2020 году прогнозируется: - приведение мест захоронения в нормативное состояние; - повышение информированности населения муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; - обеспечение доступности информации о состоянии жилищного фон-да; - увеличение доли приведённых в нормативное состояние парков, скверов и других зелёных зон; - приведение территории оползневой зоны склона к реке Волге в нормативное состояние; - обеспечение функций органов местного самоуправления (в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства). 9. Адресный перечень объектов Программы Адресный перечень объектов Программы установлен приложением № 3 к Программе.
Вложение | Размер |
---|---|
распоряж вцп.pdf | 24.01 КБ |
скан приложения вцп 14.12.18.pdf | 188.21 КБ |