В Правительстве Ульяновской области подлежат приёму,...
Проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019-2021 г.г в сфере ЖКХ и благоустройства
В рамках подготовки проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019-2021 г.г., Вашему вниманию предлагается проект бюджета в сфере ЖКХ и благоустройства на указанный период.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту ведомственной структуры расходов бюджета
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
по Управлению ЖКХ и благоустройства
1. Сведения о планируемых расходах бюджета на 2019-2021 годы.
Общая сумма бюджетных ассигнований на 2019-2021 г.г. по Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска (без учёта аппарата управления) составляет:
- 2019 год – 452 398,5 тыс.руб.;
- 2020 год – 419 243,9 тыс.руб.;
- 2021 год – 415 757,8 тыс.руб.
РАЗДЕЛ 0309. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
Субсидии МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска». МБУ функционирует на основе муниципального задания. Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г.:
- 2019 год – 71 862,3 тыс.руб., в т.ч. субсидии на иные цели (оборудование и снаряжение для поисково-спасательной службы, средства связи, оборудование и техника для курсов по проведению занятий по ГО и ЧС) – 6 149,1 тыс. руб.;
- 2020 год - 62 878,5 тыс.руб.;
- 2021 год – 63 507,2 тыс.руб.
На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» необходимо 225,7 тыс.руб. ежегодно на 2019-2021 г.г., в том числе на мероприятия по изготовлению, установлению и распространению продукции профилактического и информационного характера (щитов, знаков, листовок) по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности на водных объектах – 135,4 тыс.руб., на реализацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - 90,3 тыс.руб.
РАЗДЕЛ 0409. Дорожное хозяйство.
На основании постановления администрации города Ульяновска от 17.10.2014 № 5588 дворовые и внутриквартальные ливневые канализации в количестве 373 штук включены в перечень объектов, переданных Управлению ЖКХ в целях создания условий для управления ими. До настоящего времени данные канализации никем не обслуживаются, что может привести к возникновению аварийной ситуации. Управлением ЖКХ планируется заключить муниципальный контракт с организацией, имеющий обученный персонал и специализированное оборудование, для обслуживания дворовых и внутриквартальных ливневых канализаций. Планируемая сумма составляет 2 000,0 тыс.руб. на 2019 год.
РАЗДЕЛ 0501. Жилищное хозяйство.
Капитальный ремонт жилых помещений (квартир, комнат) муниципального жилищного фонда. Муниципалитет обязан производить капитальный ремонт в муниципальных квартирах, находящихся в ненадлежащем состоянии после смерти нанимателя, при подготовке квартиры к сдаче в наём, муниципальных квартир детей-сирот, инвалидов, ветеранов ВОВ, по письмам органов социальной защиты. Планируемые значения составляют:
- 2019 год – 1 350,0 тыс.руб.;
- 2020 год – 3 398,3 тыс.руб.;
- 2021 год – 3 398,3 тыс.руб.
Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций. Требования исполнительных производств обязывают администрацию города Ульяновска произвести капитальный ремонт в многоквартирных домах. На исполнении в Управлении ЖКХ находится около 400 решений судов по капитальному ремонту с общей потребностью более 1,4 млрд. руб. Планируемые значения составляют 100 000,0 тыс.руб. ежегодно на 2019-2021 гг.
Подготовка технических заключений о состоянии строительных конструкций, проведение судебной экспертизы.
Мероприятия производятся для принятия решения о необходимости признания домов требующими капитального ремонта или признания аварийными. Также средства необходимы на проведение судебной экспертизы специализированными организациями. Планируемые значения составляют 190,0 тыс.руб. ежегодно на 2019-2021 гг.
Подготовка проектно-сметной документации (ПСД) для капитального ремонта многоквартирных домов.
Средства необходимы для подготовки проектов, на основании которых будет производиться капитальный ремонт в рамках исполнения решений судов. Планируемые значения составляют 190,0 тыс.руб. ежегодно на 2019-2021 гг.
Снос аварийных домов.
Переселение граждан производится в соответствии с областной программой переселения. За Управлением ЖКХ закреплено полномочие по сносу домов после переселения. Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г. составляют:
- 2019 г. – 2 565,0 тыс. руб.;
- 2020 г. – 2 430,0 тыс.руб.;
- 2021 г. – 2 295,0 тыс.руб.
Установка приборов учёта коммунальных ресурсов и узлов погодного регулирования. Согласно ФЗ № 261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении…», муниципалитет в лице собственника муниципальных жилых помещений обязан обеспечить оснащение квартир индивидуальными приборами учета. Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г.:
- 2019 г. – 190,0 тыс.руб.;
- 2020 г. – 180,0 тыс.руб.;
- 2021 г. – 170,0 тыс.руб.
Предоставление информации о состоянии окружающей среды. Управление ЖКХ заключает ежегодно контракт с Ульяновским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на оказание услуг о состоянии окружающей среды (температурный режим, состояние водных объектов). Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г.:
- 2019 г. – 285,0 тыс.руб.;
- 2020 г. – 269,2 тыс.руб.;
- 2021 г. – 207,0 тыс.руб.
Оплата услуг по приёмы платы за наём. Ввиду отсутствия самостоятельного абонирования нанимателей муниципальных помещений, у Управления ЖКХ имеется необходимость заключения договора на предоставление услуг по приёму платы за наём со специализированной организацией, платёжным агентом, осуществляющей деятельность в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 № 103-ФЗ. Исходя из планируемой суммы поступления платы за наём, рассчитана ориентировочная сумма агентского вознаграждения. Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г. составляют:
- 2019 г. – 475,0 тыс.руб.;
- 2020 г. – 450,0 тыс.руб.;
- 2021 г. – 425,0 тыс.руб.
Оплата взносов за капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения. Муниципалитет, как собственник жилья, обязан оплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, которые образуют фонд капитального ремонта. Исходя из ориентировочной суммы начислений, потребуется: Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета составляют 1436,8 тыс.руб. ежегодно на 2019-2021 г.г., что является недостаточным с учётом сложившейся задолженности прошлых периодов.
Субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» - исключены в связи с тем, что с 01.01.2019 данное учреждения выходит из-под ведомства Управления ЖКХ и благоустройства. Планируемые значения бюджетных ассигнований на субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» и прочие программные мероприятия учтены в проекте бюджета 2019-2021 г.г. по администрации города Ульяновска.
РАЗДЕЛ 0503. Благоустройство.
Субсидии МБУ «Городская специализированная похоронная служба».
МБУ оказывает услуги по уходу и содержанию территории 30 городских кладбищ. Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г. составляют:
- 2019 г. – 25 750,0 тыс.руб., в т.ч. субсидии на иные цели – 3 820,0 тыс. руб.;
- 2020 г. – 32 468,9 тыс.руб., в т.ч.субсидии на иные цели – 11 767,8 тыс.руб.;
- 2021 г. – 32 724,2 тыс.руб., в т.ч. субсидии на иные цели – 11 114,0 тыс.руб.
Субсидии МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению». В целях улучшения ландшафтного дизайна города необходимо выполнять работы по содержанию и уходу за зелеными насаждениями: сносить и производить формовочную обрезку деревьев, оформлять наземные цветочные композиции, производить вертикальное озеленение. Данные работы осуществляются в рамках выполнения муниципального задания. Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г. составляют:
- 2019 г. – 170 633,2 тыс.руб.;
- 2020 г. – 160 196,2 тыс.руб.;
- 2021 г. – 158 126,2 тыс.руб.
Субсидии МБУ «Управление инженерной защиты». С целью обеспечения сохранности зданий и сооружений, находящихся в оползневой зоне города Ульяновска, а также с целью очистки водоотводных канав в рамках выполнения муниципального задания, на финансовое обеспечения деятельности учреждения для выполнения работ по содержанию, ремонту и техническому обслуживанию сооружений инженерной защиты планируется предусмотреть Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г.:
- 2019 г. – 24 445,5 тыс.руб.;
- 2020 г. – 23 730,6 тыс.руб.;
- 2021 г. – 22 531,1 тыс.руб.
Приобретение и установку парковой мебели (скамейки, урны, торшеры) в скверах и парках города в 2019-2021 годах Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г. составляют:
- 2019 г. – 406,1 тыс.руб.;
- 2020 г. – 384,8 тыс.руб.;
- 2021 г. – 363,4 тыс.руб.
Ремонт и содержание памятников в связи с подготовкой к празднованию 75-летия со дня Победы в ВОВ в 2020 году и в связи с передачей в оперативное управление еще дополнительно 45 памятников Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г. составляют:
2019 г. – 3 980,0 тыс.руб.;
2020 г. – 3 560,0 тыс.руб.;
2021 г. – 3 140,0 тыс.руб.
Содержание фонтанов. На обеспечение работы фонтанов (электроэнергию) на 2019-2021 годы Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета составляют 4 000,0 тыс.руб. на 2019-2021 г.г. ежегодно.
Аренда мобильных туалетных кабин при проведении общегородских мероприятий на 2019-2021 годы (в связи с увеличением праздничных мероприятий) Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г. составляют:
2019 г. – 361,0 тыс.руб.;
2020 г. – 342,0 тыс.руб.;
2021 г. – 323,0 тыс.руб.
Приобретение краски и хозинвентаря. Существующую необходимость для проведения субботников и месячников по благоустройству (краска для покраски бордюрного камня, приобретение мусорных пакетов, жилетов, перчаток и др.) на 2019-2021 годы предлагается обеспечить в размере:
2019 г. – 3 732,4 тыс.руб.;
2020 г. – 3 535,9 тыс.руб.;
2021 г. – 3 339,5 тыс.руб.
На услуги по размещению (захоронению) отходов (мусора от уборки территорий), собираемых жителями, организациями во время субботников с внутриквартальных и озелененных территорий в районах города Ульяновска на 2019-2021 годы. Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г. составляют:
2019 г. – 3 339,3 тыс.руб.;
2020 г. – 3 163,5 тыс.руб.;
2021 г. – 2 987,8 тыс.руб.
Поставка и установка МАФ. Согласно наказов избирателей на поставку и установку малых архитектурных форм на 254 дворовых территориях многоквартирных домов на 2019-2021 г.г. Планируемые значения бюджетных ассигнований к проекту бюджета на 2019-2021 г.г.:
2019 г. – 6 000,0 тыс.руб.;
2020 г. – 2 650,5 тыс.руб.;
2021 г. – 2 503,3 тыс.руб.
Проект «Народный бюджет». Согласно информации об итогах голосования по отбору инициативных предложений, заявленных членами бюджетной комиссии в рамках проекта «Народный бюджет» на 2019 год, утверждены проекты:
- Благоустройство придомовой территории МКД № 97 по ул. Аблукова (постройка тротуара, ремонт проезжей части, обрезка и спил деревьев, установка детской игровой площадки) – 3 927, 1 тыс.руб.;
- «Уютный двор - красивая Россия!» (ул. Отрадная 52) (благоустройство сквера по ул. Отрадная - ремонт тротуаров, устройство ливневой канализации, замена 2-х опор и установка 1-й опоры уличного освещения, снос аварийных деревьев, ремонт асфальтного покрытия межквартального проезда и детской площадки) - 2 915, 7 тыс.руб.;
- Благоустройство парка «Юность» (проведение мероприятий по очистке парка от ТБО, восстановление части старых и строительство новых пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, ограждения парка) - 4 147,7 тыс.руб.
В проекте бюджета на 2019 г. бюджетные ассигнования на указанные мероприятия предусмотрены в полном объеме.
Проект «Пятилетка благоустройства». В проекте бюджета на 2019-2021 г.г. бюджетные ассигнования на мероприятия по реализации проекта:
- на ремонтные работы:
2019 г. – 3 275,4 тыс.руб.;
2020 г. – 4 050,4 тыс.руб.;
2021 г. – 3 825,3 тыс.руб.
- на прочие мероприятия (ремонт площадей):
2020 г. – 2 390,6 тыс.руб.;
2021 г. – 2 257,8 тыс.руб.
РАЗДЕЛ 0505. Другие вопросы в области ЖКХ.
Строительство системы водоотведения ул. Кооперативная, ул. Чапаева, 2 пер. Омский. По поручению региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А.Медведева в Ульяновской области, а также по итогам проведенного схода граждан с Губернатором Ульяновской области С.И.Морозовым необходимо произвести строительство системы канализационной сети по ул.Кооперативная, ул. Чапаева, 2-ой переулок Омский. Стоимость работ составляет 5 945,0 тыс.руб.
Проведение работ по газификации МО «город Ульяновск»:
Необходимо формирование современной системы газоснабжения города, обеспечения ресурсосбережения, условий для привлечения инвестиций, повысить комфортность проживания:
1) газоснабжение домов в с. Каменка Ленинского р-на – 5 100,0 тыс.руб. в 2019 г.;
2) газоснабжение домов по ул. Придорожной, Малиновой, Сиреневой, переулку Луговому дер. Протопоповка Ленинского р-на - 5 500,0 тыс.руб. в 2020 г.;
3) газоснабжение жилых домов по ул. Лесной, Степной с. Кротовка Засвияжского района г.Ульяновска – 6 000 тыс.руб. в 2021 г.
РАЗДЕЛ 0705. Образование.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы администрации города Ульяновска». Управление ЖКХ – соисполнитель данной программы. Мероприятия по повышению профессионального уровня муниципальных служащих, развитию института стажёрства. Необходимая сумма бюджетных средств на исполнение программы составляет ежегодно 30,8 тыс.руб.
РАЗДЕЛ 1003. Социальная политика.
Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных аварийно - спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований. Управление ежемесячно предоставляет денежную выплату в размере минимального размера оплаты труда работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований. Необходима следующая сумма бюджетных ассигнований – 1 591,2 тыс.руб. ежегодно, исходя из численности лиц, получающих меры поддержки (17 человек).